伊春市强制隔离戒毒所2015年部门决算和“三公”经费决算及有关情况说明

2015年伊春市强制隔离戒毒所

决算公开说明

一、  决算汇编基本情况

（一）  报表类型说明

1、  伊春市强制隔离戒毒所是纳入2015年度部门决算汇编   范围的独立核算单位

（1）。单位表1户

（2）行政单位汇总录入1户

2、本单位代编经费报表1户

（二）单位分类情况说明

1、按单位基本性质划分

（1）行政单位1个

2、按单位划分会计制度划分

（1）执行行政单位会计制度单位1个

（三）单位核算级次说明

1、一级预算单位1户

（四）人员构成

我单位现在职民警93人，工勤人员1人，离休1人，退休50人。所长、政委各1人，副所长3人，正科级31人，副科级31人。

二、基础数据核对情况

（1）单位本年度实际收到公共预算财政拨款收入1,118.37万元，实际支出1,118.37万元，财政部门拨款对账单1，118.37万元。

（2）本年度单位从劳教转型为强制隔离戒毒后，没有接收戒毒人员，因此没有相关业务支出。

三、  决算数据其他需要说明的情况

1、“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成

（1）我单位聘用18名临时工人员，每人/月标准900元，两名司机每人/月标准1100元，全年工资支出19.7万元。

（2）年初预算，经社保查实只有1人符合遗属条件，我单位负责1人遗属生活费，全年支出0.5万元；职工住房公积金、年支出46.9万元；托儿费独生子女费支出0.49万元。

2、“三公”经费相关的公务用车购置及保有量，因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

（1）公务用车购置及保有量；目前我所公务用车共计6台；

（2）因公出国（境）支出：零支出；

（3）公务接待费支出：零支出。

（4）2015年度公务用车费用为16.85万元。2014年度公务用车费用为21.1万元，与去年相比减少4.25万元，减少原因为车辆数量减少，预算指标相应减少。

3、公开08表政府性基金决算支出表不涉及我单位

4、资产负债变动

（1）2014年末我所资产合计：997.1万元

其他应收款：140.7万元（历年往来款项）

固定资产：870万元

（1）2014年末固定资产854万元、2015年新增固定资产16万元，购买办公自动化设备及值班室房门更换

（2）2014年年末负债合计144.1万元

历年往来款项：140.7万元。

（3）净资产合计：870万元

资产基金870万元

5、政府采购支出情况

财政性资金货物类政府采购支出17.39万元，工程类3.22万元全年政府采购支出20.61万元。

四、  支出情况

 2015年末支出合计1,118.37万元

(一)行政运行

基本支出：1,098.61万元

1、人员经费:本年在职职工工资福利支出600.0万元，比上年增加9.7%（增长因素为本年职工调资）；奖金支出54.1万元（此项支出为2015年度年终一次性奖励支出）；

2、机关运行经费：办公费5.47万元、印刷费0.12万元、电费10.14万元、邮电费2.32万元、办公取暖费及职工住宅取暖费65.85万元、差旅费7.20万元；维修维护费15.10万元、工会经费2.12万元、其他商品服务支出3.94万元以上机关运行经费为111.17万元；

3、对个人和家庭的补助支出280.9万元；

4、其他资本性支出7.3万元，用于购买单位办公自动化设备以及锅炉房和民警值班室房门的更换

（二）一般行政管理事务

项目支出：19.76万元

其中：本年度电费支出7.19万元，较上一年支出节约2.9万元；加强了照明设备的管理，取消了一些不必要的浪费，剩余资金上缴财政，年初专项中取暖费支出7.56万元，用于购买原煤单位自烧锅炉使用，维修维护费3.80万元。  

决算公开表.xls